Geachte Gemeenteraad,
Voor u ligt de jaarrekening 2025. Deze jaarstukken vormen het sluitstuk van de cyclus van planning en control en geven een gedetailleerd overzicht van de financiële en beleidsmatige prestaties van het afgelopen jaar. Wij vertrouwen erop dat u deze vaststelt en ons decharge verleent van ontslag van interne aansprakelijkheid (de aansprakelijkheid van het college tegenover de gemeente) voor informatie verkregen uit de jaarstukken. Onderstaand gaan we op een aantal zaken dieper in.
Het laatste jaar van deze bestuursperiode
Op 18 maart 2026 waren er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat deze jaarrekening de laatste is in deze bestuursperiode. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan het uitvoeren van het coalitieakkoord “Ruimte voor elkaar” met ambitie, daadkracht en vertrouwen. Daar waar mogelijk samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
Een aantal ontwikkelingen viel daarbij op
De Noordoostpolder is volop in beweging. Sommige ontwikkelingen waren heel zichtbaar, zoals de renovatie van de Poldertoren. Ook de renovatie van de atletiekbaan en de verdere inrichting van ons centrum kon niemand zijn ontgaan. We bleven inzetten op de lobby voor de Lelylijn en de N50. En we zijn gestart met de vernieuwing van het zwembad. Minder zichtbaar maar wel met een grote impact waren ontwikkelingen als extra inzet op veiligheid en tegengaan van ondermijning, het vergroten van de veiligheid op de buitenwegen en de uitvoering van het mobiliteitsplan, een nieuwe visie op werklocaties en de campagne Polderdokter.
Ontwikkelingen en ambities waar we mee aan de slag zijn geweest zoals
- De renovatie en exploitatie van de Poldertoren, renovatie van de atletiekbaan, nieuwbouw van het zwembad, nieuwbouw van de brandweerkazernes in de dorpen, energie/duurzaamheid, netwerkcongestie en maatschappelijke weerbaarheid.
- Versnellen van de woningbouw, verkeersveiligheid en bereikbaarheid, zoals een bijdrage aan de ontsluitingsweg met Urk, het veiliger maken van de aansluitingen 14 en 15 op de A6, het renoveren van de rotonde Marknesserweg-Kamperweg en een nieuw beleidsplan openbare ruimte.
- Versterken armoedebeleid en kindcentrum Emmelhage.
- Inzet op een goede vindbaarheid van het Sociaal Loket en bekendheid van de algemene voorzieningen van de gemeente met de komst van het Werk- en welzijnsplein aan de Deel.
- Polderdokter.
- Preventieve ondersteuning, hulp en zorg in het onderwijs.
- Het gezondheidsplein met nieuwbouw Antonius en ZONL.
- Aanzet voor een brede preventieve aanpak middelengebruik.
- Beleidsplan Recreatie & Toerisme.
- Inzet op energiearmoede en Energiebus.
- Ideeënmarkt.
- Pilot Asielzoekers naar werk.
Financieel 2025
Het boekjaar 2025 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 6.829.877 op een totale omzet exclusief de mutaties in de reserves van € 220.050.135.
Dit resultaat is op de volgende wijze tot stand gekomen:
* € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie begrotingsjaar | Begrotings- afwijkingen |
1. Fysieke leefomgeving | -24.527 | -23.711 | -16.194 | -7.517 |
2. Sociale leefbaarheid | -15.349 | -16.794 | -15.494 | -1.300 |
3. Economische ontwikkeling | -3.014 | -3.861 | -2.990 | -871 |
4. Dienstverlening en besturen | -3.450 | -3.870 | -4.266 | 396 |
5. Financiën | -1.374 | -1.314 | -1.147 | -167 |
6. Krachtig Noordoostpolder | -55.024 | -58.355 | -57.239 | -1.116 |
Saldo van de programma's | -102.738 | -107.906 | -97.331 | -10.575 |
Lokale heffingen | 15.640 | 16.090 | 16.198 | -108 |
Saldo financieringsfunctie | 1.036 | 2.636 | 2.759 | -123 |
Dividend | 75 | 121 | 121 | - |
Algemene uitkeringen | 111.188 | 126.300 | 126.688 | -388 |
Overhead | -20.618 | -20.107 | -19.691 | -416 |
Onvoorziene lasten | -100 | - | - | - |
Vennootschapsbelasting | - | -673 | -456 | -217 |
Saldo Alg. dekkingsmiddelen | 107.221 | 124.367 | 125.619 | -1.252 |
Saldo voor mutaties reserves | 4.483 | 16.461 | 28.288 | -11.827 |
Toevoegingen aan reserves | -21.289 | -41.915 | -44.770 | 2.855 |
Onttrekkingen aan reserves | 16.907 | 25.567 | 23.312 | 2.255 |
Saldo mutatie reserves | -4.382 | -16.348 | -21.458 | 5.111 |
Resultaat voor bestemming | 102 | 114 | 6.830 | -6.716 |
Het totale resultaat wordt voor het grootste deel veroorzaakt door incidentele zaken. Voor een aantal verschillen is het op dit moment nog niet goed in te schatten welk effect deze zullen hebben op de begrotingsuitvoering in 2026 en verder.
Voorbeelden van voordelige effecten zijn hogere opbrengsten uit bouwleges en lagere energielasten. Daarnaast is de uitwerking van de decembercirculaire van invloed. Een voorbeeld van een nadeel is de dotatie aan de voorziening pensioenen.
Wij hopen u met het aanbieden van de stukken voldoende te hebben geïnformeerd.