bedragen * € 1.000 | Taakveld | Incidentele last | Onttrekking reserve | Incidentele bate | Toevoeging reserve | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 - Overhead, reserves en resultaat | ||||||
9.9 | Kostenplaatsen | 2.000 | - | - | 2.000 | Startersleningen |
9.9 | Kostenplaatsen | 150 | - | - | 150 | Overheveling naar 2026 opleidingsbudget |
9.9 | Kostenplaatsen | 100 | - | - | 100 | Overheveling naar 2026 projectleider coda |
9.9 | Kostenplaatsen | 300 | 300 | - | - | Inhuur personeel cluster leefomgeving |
9.9 | Kostenplaatsen | 130 | 130 | - | - | Plan van aanpak armoedebeleid |
9.9 | Kostenplaatsen | 120 | - | - | - | Trainee IB vastgoed |
9.9 | Kostenplaatsen | 85 | - | - | - | Junior/trainee cluster ingenieursbureau |
9.9 | Kostenplaatsen | 85 | - | - | - | Omgevingsmanager |
9.9 | Kostenplaatsen | 80 | - | - | - | Ervenconsulent |
9.9 | Kostenplaatsen | 85 | - | - | - | Adv reg smw |
9.9 | Kostenplaatsen | 100 | - | - | - | Projectleider div projecten |
9.9 | Kostenplaatsen | 80 | - | - | - | Adviseur bedrijfsvoering |
9.9 | Kostenplaatsen | 458 | - | - | - | Klantmanagers Jeugd |
9.9 | Kostenplaatsen | 100 | - | - | - | Klantmanager WMO |
9.9 | Kostenplaatsen | 230 | - | - | - | Kwaliteitsmedewerkers |
9.9 | Kostenplaatsen | 85 | - | - | - | Medewerker HR |
9.9 | Kostenplaatsen | 160 | - | - | - | Beheer/zaakgericht werken |
9.9 | Kostenplaatsen | 160 | - | - | - | Projectondersteuning |
0.10 | Mutaties reserves | - | - | 6.100 | 6.100 | Kadoelerbrug |
0.10 | Mutaties reserves | - | 115 | 115 | - | Aula gymzaal Nagelerweg |
0.10 | Mutaties reserves | 93 | 93 | - | - | 2024 en 2025 taakstellingen on hold |
0.4 | Overhead | 222 | 222 | - | - | Doorontw naar de cloud |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 456 | 456 | - | - | Voorlopige aanslag VPB 2025 aangifte 2024 |
Diversen programma 0 | 451 | 293 | - | 23 | ||
5.730 | 1.609 | 6.215 | 8.373 | |||
Programma 1 - Fysieke Leefomgeving | ||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 150 | 150 | 150 | 150 | Storting AR fietsbruggen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.285 | - | - | 1.285 | Storting aanvullend budget Kadoelerbrug |
2.1 | Verkeer en vervoer | 191 | - | - | 191 | Vergoeding UPV zwerfafval |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.100 | 6.100 | - | - | AR Kadoelerbrug |
2.1 | Verkeer en vervoer | 213 | 213 | - | - | Kleiweg en Bomenweg groot onderhoud |
2.1 | Verkeer en vervoer | 177 | 177 | - | - | Lelylijn |
2.1 | Verkeer en vervoer | 409 | 409 | - | - | Verkeersmaatregelen diverse wegen |
2.1 | Verkeer en vervoer | 243 | 243 | - | - | Openbare ruimte Stadshart |
2.1 | Verkeer en vervoer | 208 | - | 149 | - | Schades openbare verlichting |
3.2 | Grondexploitatie (bedrijventerreinen) | - | - | 1.922 | 1.922 | Tussentijdse winstneming en afsluiten grex |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 88 | 88 | - | - | Essentaksterfte |
7.2 | Riolering | - | - | 225 | 225 | Resultaat riolering |
7.2 | Riolering | 145 | - | 145 | - | Klimaat mtr Espelervaart fase 2 |
7.3 | Afval | - | - | 420 | 420 | Resultaat afval |
7.4 | Milieubeheer | 895 | - | - | 895 | Storting klimaat en energie |
7.4 | Milieubeheer | 110 | - | - | 110 | Storting klimaat en energie |
7.4 | Milieubeheer | 80 | - | - | 80 | Overheveling naar 2026 duurzame energie |
7.4 | Milieubeheer | 108 | - | 108 | - | Lokale Aanpak Isolatie |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | - | - | 1.337 | - | |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 490 | 490 | 3.232 | 3.232 | Mutaties grex |
8.3 | Wonen en bouwen | 200 | - | - | 200 | Overh naar 2026 inzet personeel beoordeling aanvragen |
8.3 | Wonen en bouwen | 137 | - | - | 137 | Overheveling naar 2026 NOP de ruimte |
8.3 | Wonen en bouwen | 429 | - | - | - | Proeftuin aardgasvrije wijk Nagele |
8.3 | Wonen en bouwen | 313 | - | 313 | - | Isolatiemaatregelen energiearmoede |
8.3 | Wonen en bouwen | 925 | - | 925 | - | Startbouwimpuls |
Diversen programma 1 | 1.327 | 950 | 83 | 227 | ||
14.222 | 8.820 | 9.009 | 9.074 | |||
Programma 2 - Sociale leefbaarheid | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 115 | - | - | 115 | Aula gymzaal Nagelerweg |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 4.210 | 4.210 | 4.210 | 4.210 | VO-campus |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.000 | - | - | 1.000 | Storting resultaat Oekraïne |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 92 | - | - | 92 | Overheveling naar 2026 peuterspeelzaalwerk |
5.1 | Sportbeleid en activering | 741 | - | 741 | - | GALA Combinatiefunctionaris |
5.2 | Sportaccommodaties | 418 | - | 96 | - | Duurzaamheidsmtregelen De Markering |
5.5 | Cultureel erfgoed | 655 | - | - | 655 | Overheveling naar 2026 Poldertoren |
5.5 | Cultureel erfgoed | 107 | 107 | - | - | Erfgoeddeal Nagele |
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.005 | 1.005 | - | - | Instandhouding Poldertoren 2025 |
diversen programma 2 | 517 | 430 | 47 | - | ||
8.861 | 5.753 | 5.095 | 6.072 | |||
Programma 3 - Economische ontwikkeling | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 350 | 350 | 350 | 350 | Huisvesting De Klos |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 250 | - | - | 250 | Duurzaamheidsfonds |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 133 | 133 | - | - | Duurzaamheidsmaatregeling de Markering |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 81 | 81 | - | - | Duurzame meerjaren onderhoudsplan |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | 77 | - | Snippergroen verkoop |
3.1 | Economische ontwikkeling | 262 | 262 | - | - | Regio Zwolle |
3.1 | Economische ontwikkeling | 1.600 | 1.600 | - | - | Ontwikkeling MITC |
Diversen programma 3 | 233 | 225 | - | 8 | ||
2.909 | 2.651 | 427 | 608 | 0,00 | ||
Programma 4 - Dienstverlening en besturen | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 146 | - | - | - | Verkiezingen tweede kamer |
Diverse programma 4 | 49 | 49 | - | - | ||
195 | 49 | - | - | |||
Programma 5 - Financiën | ||||||
0.5 | Treasury | - | - | 2.600 | 2.600 | treasury rente 2025 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.715 | 1.715 | Bbp-systematiek |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.846 | 1.846 | Opschalingskorting on-hold |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.776 | 1.776 | Stelpost middelen jeugdzorg |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 445 | 445 | Inv- en uitv.kosten Omgevingswet |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 84 | 84 | Uitkeringsf 2025: uitk verd 25 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 2.177 | 2.177 | Hervormingsagenda Jeugd |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 125 | 125 | Aanpak overlast asielzoekers |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 89 | 89 | Implementatie Participatiewet in Bal |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 1.202 | 1.202 | Voorschot BCF 2025 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | - | 3.390 | 3.390 | Alg uitk huish met een laag inkomen |
0.8 | Overige baten en lasten | 104 | - | 10 | - | Diverse schades ontvangsten/ kosten |
diversen programma 5 | - | - | 119 | 119 | ||
104 | - | 15.578 | 15.568 | |||
Programma 6 - Sociaal Domein | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | 80 | - | Leefgelden en eigen bijdrage |
6.3 | Inkomensregelingen | 13 | - | 157 | - | Reg gem hulp toeslagen gedupeerden |
6.4 | Begeleide participatie | 82 | 82 | - | - | WSW Schouten gelden |
6.4 | Begeleide participatie | 150 | 150 | - | - | ESF 20-22 beschutwerk |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 168 | 168 | - | - | 20-22 WECO |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 2.063 | 2.063 | - | - | Onttrekking reserve tekort jeugdzorg | |
Diversen programma 6 | 412 | 764 | 179 | 88 | ||
2.888 | 3.227 | 417 | 88 | |||
34.909 | 22.109 | 36.741 | 39.782 | |||
