Programma 2 Sociale Leefbaarheid
Sociale leefbaarheid | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.066 | 3.038 | 2.974 |
5.4 | Musea | 373 | 376 | 370 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 581 | 3.738 | 3.769 |
5.6 | Media | 1.360 | 1.671 | 1.671 |
Cultuur | 5.379 | 8.823 | 8.785 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 433 | 567 | 423 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.046 | 5.211 | 4.651 |
Sport | 5.479 | 5.777 | 5.075 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.795 | 3.664 | 3.512 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.438 | 4.607 | 4.380 |
Onderwijs | 8.233 | 8.271 | 7.892 | |
Totale lasten | 19.091 | 22.872 | 21.752 | |
Baten | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 60 | 60 | 60 |
5.4 | Musea | 39 | 39 | 39 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 38 | 1.921 | 1.916 |
5.6 | Media | - | 139 | 139 |
Cultuur | 137 | 2.158 | 2.153 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 272 | 282 | 282 |
5.2 | Sportaccommodaties | 862 | 925 | 910 |
Sport | 1.133 | 1.206 | 1.191 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 175 | 179 | 196 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.297 | 2.535 | 2.717 |
Onderwijs | 2.472 | 2.714 | 2.914 | |
Totale Baten | 3.742 | 6.078 | 6.258 | |
Saldo (baten - lasten) | -15.348 | -16.793 | -15.494 | |
Resultaat vóór bestemming | -15.348 | -16.793 | -15.494 | |
Reserves | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 12 | 127 | 127 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - | 92 | 92 |
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - |
5.2 | Sportaccommodaties | - | - | - |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | 655 | 655 |
5.6 | Media | - | - | - |
Totale toevoegingen | 12 | 874 | 874 | |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -271 | -562 | -440 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20 | -20 | -20 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -50 | -164 | -41 |
5.2 | Sportaccommodaties | -98 | -97 | -97 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -95 | -80 | -65 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -15 | -1.271 | -1.225 |
5.6 | Media | - | -23 | -23 |
Totale onttrekkingen | -549 | -2.217 | -1.911 | |
Saldo (baten - lasten reserves) | 537 | 1.343 | 1.037 | |
Resultaat na bestemming | -14.812 | -15.450 | -14.457 | |
Op programma 2 is een voordeel behaald van € 1.300.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting voor mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2025 vóór bestemming:
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting € 169.000 voordeel
De lasten voor energie voor Gymzalen vielen € 101.000 lager uit door lagere energieprijzen. De hogere bezetting in het Expansievat Skagerrak leverde hogere inkomsten uit verhuur op (voordeel € 20.000). In het kader van Voorzien in Vastgoed is het incidenteel beschikbaar budget van € 35.000 niet ingezet. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve Voorzien in Vastgoed.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken € 409.000 voordeel
Bij de verzuimbeperking zijn er minder materiële kosten gemaakt (€ 64.000 voordeel) en heeft er een lagere doorbelasting van de interne uren plaatsgevonden (€ 202.000 voordeel). Aan peuterspeelzaalwerk is minder subsidie gegeven (€ 69.000 voordeel).Daarnaast maken minder leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer dan waarmee rekening is gehouden. Hierdoor ontstaat een voordeel op zowel de bemiddelingskosten als de daadwerkelijke kilometerkosten (€ 95.000 voordeel).
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering € 143.000 voordeel
De uitgaven voor de sportstimulering zijn lager dan begroot (voordeel € 124.000).
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties € 544.000 voordeel
Er is een grote voordelige afwijking op energielasten van de sportaccommodaties van € 398.000. Door het gebruik van de sportvelden door onderwijs zijn de huuropbrengsten verhoogd (€ 63.000 voordeel). Verder vallen de extra geraamde lasten in verband met de nieuwbouw van het zwembad lager uit
(€ 134.000 voordeel).
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 63.000 voordeel
Diverse kleine afwijkingen geven het voordelige resultaat van € 63.000.
Overige voor- en nadelen programma 2 € 28.000 nadeel
Naast de vermelde mutaties op dit programma is sprake van overige mutaties van beperkte omvang tot een bedrag van € 28.000 nadelig.