Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | ||||
0.1 | Bestuur | 2.820 | 2.967 | 3.527 |
Bestuur en organisatie | 2.820 | 2.967 | 3.527 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.320 | 1.927 | 1.866 |
Dienstverlening | 1.320 | 1.927 | 1.866 | |
Totale lasten | 4.139 | 4.894 | 5.393 | |
Baten | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | 53 |
Bestuur en organisatie | 53 | |||
0.2 | Burgerzaken | 689 | 1.024 | 1.075 |
Dienstverlening | 689 | 1.024 | 1.075 | |
Totale Baten | 689 | 1.024 | 1.127 | |
Saldo (baten - lasten) | -3.450 | -3.870 | -4.266 | |
Resultaat vóór bestemming | -3.450 | -3.870 | -4.266 | |
Reserves | ||||
0.1 | Bestuur | - | - | - |
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale toevoegingen | - | - | - | |
0.1 | Bestuur | -30 | -66 | -49 |
0.2 | Burgerzaken | - | - | - |
Totale onttrekkingen | -30 | -66 | -49 | |
Saldo (baten - lasten reserves) | 30 | 66 | 49 | |
Resultaat na bestemming | -3.420 | -3.804 | -4.217 | |
Op programma 4 is een nadeel behaald van € 396.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting vóór mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2025 vóór bestemming:
Taakveld 0.1 Bestuur € 508.000 nadeel
In 2025 is sprake van een nadeel van € 626.000 op de voorziening pensioenen voor oud-wethouders. Vanwege het nieuwe pensioenstelsel worden de politieke ambtsdragers overgedragen naar het ABP. De commissie BBV heeft op 3 december een stellige uitspraak gedaan dat de hoogte van de voorziening per 31 december 2025 moet aansluiten bij de berekening die uit onderzoek naar voren is gekomen. Dit betreft het benodigde vermogen op basis van inkoop Wet toekomst pensioen (Wtp) bij ABP. Dit bedrag is € 5.715.000 waardoor per saldo een dotatie benodigd is van € 950.507.
Daarnaast is er een bedrag vrijgevallen van € 53.000 uit de voorziening voor wachtgelden voor wethouders.
Taakveld 0.2 Burgerzaken € 112.000 voordeel
Het voordeel is mede te danken aan een positief resultaat bij de burgerdiensten, waar een voordeel van
€ 51.000 werd behaald door hogere inkomsten dan oorspronkelijk begroot. Er zijn meer aanvragen binnengekomen voor reisdocumenten, rijbewijzen, uittreksels en naturalisatie. Daarnaast is er een lagere toerekening van uren vanuit de kostenverdeling (voordeel € 61.000)