Programma 3 Economische Ontwikkeling
Economische ontwikkeling | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2025 | 2025 | 2025 | |
Lasten | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.365 | 1.426 | 1.075 |
2.3 | Recreatieve havens | 26 | 25 | 13 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 793 | 2.256 | 2.222 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 792 | 728 | 670 |
3.4 | Economische promotie | 649 | 686 | 527 |
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid | 3.624 | 5.121 | 4.507 | |
Totale lasten | 3.624 | 5.121 | 4.507 | |
Baten | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 521 | 1.171 | 1.421 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 89 | 89 | 96 |
3.4 | Economische promotie | 575 | 575 | 692 |
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid | 1.185 | 1.835 | 2.209 | |
Totale Baten | 1.185 | 1.835 | 2.209 | |
Saldo (baten - lasten) | -2.439 | -3.285 | -2.298 | |
Resultaat vóór bestemming | -2.439 | -3.285 | -2.298 | |
Reserves | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 4.210 | 4.819 | 4.819 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | - | - | - |
3.4 | Economische promotie | - | - | - |
Totale toevoegingen | 4.210 | 4.819 | 4.819 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -4.707 | -4.900 | -4.885 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -544 | -2.007 | -1.945 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -50 | -50 | - |
3.4 | Economische promotie | - | -38 | -31 |
Totale onttrekkingen | -5.301 | -6.995 | -6.862 | |
Saldo (baten - lasten reserves) | 1.090 | 2.177 | 2.043 | |
Resultaat na bestemming | -1.348 | -1.109 | -255 | |
Op programma 3 is een voordeel behaald van € 987.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting vóór mutaties in de reserves. Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2025 vóór bestemming:
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden € 601.000 voordeel
Er is een voordeel behaald op het beheer en verkoop van kavels groen (voordeel € 80.000). Omdat in het laatste kwartaal van het jaar nog enkele zonparken in gebruik zijn genomen is er een verplichting tot financiële participatie aan het duurzaamheidsfonds ontstaan (€ 163.0000 voordeel).
De aankoop van strategische gronden was lager dan verwacht (€ 330.000 voordeel)
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen € 64.000 voordeel
In 2025 is de pilot “Asielzoekers naar werk” geëvalueerd. Hieruit bleek dat de Meedoenbalie van het COA succesvol en kansrijk is in het begeleiden van asielzoekers naar werk. Er liggen verschillende kansen in de samenwerking. Het college besloot daarom om 50.000 euro te bestemmen voor een vervolguitwerking op deze pilot. In 2026 wordt daarom een subsidie verstrekt aan de Meedoenbalie. COA heeft een inspanningsverplichting om extra in te zetten op het begeleiden van asielzoekers naar werk, het leggen van contacten met werkgevers en meer inzet op taalondersteuning. Dit vindt plaats in Q2 2026, daarom bestaat er een overschot van het budget vanuit 2025.
Taakveld 3.4 Economische promotie € 276.000 voordeel
Voorziene inhuur op het beleidsveld recreatie en toerisme, voor het beleidsplan "Recreatie en Toerisme Noordoost is niet volledig nodig gebleken (€ 137.000 voordeel).
Daarnaast is er een voordelig saldo gerealiseerd op de toeristenbelasting (€ 117.000 voordeel).
De toeristenbelasting wordt in het overzicht van baten en lasten onder de lokale heffingen opgenomen.
Overige voor- en nadelen programma 3 € 46.000 voordeel
Naast de vermelde mutaties op dit programma is sprake van overige mutaties van beperkte omvang tot een bedrag van € 46.000 voordelig.