Omschrijving risico
De gemeenteraad heeft begin 2018 het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (VIV) vastgesteld. Dit programma is een langetermijnagenda die aangeeft hoe wij onze ambities op het gebied van vastgoed willen waarmaken, voor welke accommodaties we op welk moment een investering verwachten en hoe we die bekostigen. Jaarlijks stellen we een concreet Uitvoeringsjaarplan VIV op. We zitten momenteel in een fase waarin veel deelprojecten van de plan- naar uitvoeringsfase gaan. Daarbij zien we dat het oorspronkelijke programma om veel aanpassingen vraagt, omdat de destijds gekozen maatregelen in de huidige tijd niet altijd meer passend zijn. Daarnaast wordt door nieuwe ontwikkelingen, veranderende omstandigheden en omgevingsfactoren, soms gekozen voor nieuwbouw in plaats van renovatie. Bijvoorbeeld door toe- of afname van leerlingenaantallen, nieuwe duurzaamheidsvoorschriften of een samenvoeging van meerdere gebouwen.
Oorzaak risico
We zitten momenteel in een fase waarin veel deelprojecten van de plan- naar de uitvoeringsfase gaan.
Echter, de oplopende bouwkosten door schaarste aan materialen, stijgende loonkosten en nieuwe
duurzaamheidseisen leiden tot grote onzekerheden over budgetten.
Mogelijk gevolg
Het oorspronkelijke programma vraagt om veel aanpassingen omdat de destijds gekozen maatregelen in de huidige tijd niet altijd meer passend zijn. Dit leidt regelmatig tot aanvullend onderzoek, dat kan resulteren in andere keuzes en/of vertraging in de uitvoering van projecten. De onzekerheden leveren ook problemen voor de organisatie op. Er is meer inzet nodig om projecten in goede banen te leiden. Dit kan leiden tot aanvullende budgetaanvragen. Daarnaast kunnen vertragingen en noodzakelijke aanpassingen leiden tot imagoschade voor de gemeente.
Beheersmaatregel
Alle projecten monitoren we en waar nodig werken we aan alternatieven. In 2024 heeft de gemeenteraad het normbedrag herijkt. Dit heeft geleid tot een verhoging van de gemiddelde prijs per m2; dit geldt zowel voor nieuwbouw als renovatie. Voor projecten Nieuwe cultuurhuisvesting en Werelderfgoedcentrum Schokland zijn de bedragen nog op PM gezet, daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan. Verder komen er ook projecten bij die niet opgenomen zijn in Voorzien in Vastgoed (VIV), maar waarvoor wel budget nodig is. Ook zijn er in het VIV-budget nu middelen opgenomen voor het realiseren van nieuwbouw in plaats van renovatie van oude schoolgebouwen. Dit geldt voor dorpen waar de scholen gefuseerd zijn of zich in een fusietraject bevinden.